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内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗公安局2017年度决算公开报告

索 引 号: 000014349IHA015/2018-00134 分  类: 公安、安全、司法 ; 业务工作;其它
发布机构: 发文日期:2018年09月28日
名  称: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗公安局2017年度决算公开报告
文  号: 无 主 题 词:

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

     

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  鄂托克旗公安局成立于1949年。主要任务是维护国家安全和社会治安秩序与治安管理、惩治犯罪以及公安机关、人民警察队伍建设等事务的总和。近年来,我旗公安工作在旗委、政府、上级公安机关的正确领导下,在社会各界人士大力支持下,以创建“平安鄂托克”、打造“全市最为安全稳定旗区”为总目标,紧紧围绕公安中心工作,努力服务第一要务、全面履行第一职责,努力提高为经济社会全面发展保驾护航的能力和水平,为推动全旗经济、社会、政治、文化的和谐发展产生了积极影响、做出了突出贡献。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  全局下设29个所队室(包括政治部、指挥中心、警务保障室、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、情报信息大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、资源与环境犯罪侦查大队、民用爆炸物品安全管理大队、出入境管理大队、监管大队、审计室、信访室、乌兰镇派出所、棋盘井镇派出所、蒙西镇派出所、木凯淖尔镇派出所、阿尔巴斯苏木派出所、苏米图苏木派出所、经济开发区派出所、赛乌素派出所、棋盘井专职消防队、蒙西专职消防队),担负着保卫全旗人民生命财产安全和为经济建设保驾护航的重任。现有汉、蒙古、回、满4个民族的404名职工(专项编制178名),其中行政编民警146名,文职人员256名,工勤1名,协警257人。退休人员45人,遗嘱10人。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

   2017年收入预算68,504,452.95元、收入决算101,907,748.32万元元,差异率为39.01%2017年支出预算为68,504,452.95元、支出决算为101,411,782.51元,差异率为48.03%。原因主要是2017年预算中未将各类专项收入及支出和发放带薪休假、加班补贴及购置警车等支出计入预算,导致预算数据和实际发生数据产生较大差异。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计10,472.92万元,其中:本年收入合计10,190.77万元,年初结转和结余282.14万元;支出总计10,472.92万元,其中:元,年末结转和结余331.74万元。与2016年度相比,收入总计增加2,191.85万元,增长21.50%;支出总计增加1,437.09万元,增长14.17%。主要原因:一是政府拨付专项资金用于更新我局车辆;二是政府拨入专项资金用于我局购置特警反恐装备;三是发改委拨付专项资金用于改扩建鄂旗看守所;四是上级机关拨付消防建设经费用于建设棋盘井消防队;五是旗政府及辖区管委会拨入技防建设经费用于建设乌兰镇及蒙西地区技防工程 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计10,190.77万元,其中:财政拨款收入9,522.64万元,占93.40%,其他收入668.13万元,占6.60% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计10,141.18万元,其中:基本支出6,716.65万元,占66.20%;项目支出3,424.53万元,占33.80% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计9,800.52万元,其中:年初结转和结余277.87万元;支出总计9,800.52万元,其中:年末结转和结余317.92万元。与2016年度相比,收入增加1,393.75万元,增长16.60%;支出增加1,393.75万元,增长16.60%。一是政府拨付专项资金用于更新我局车辆;二是政府拨入专项资金用于我局购置特警反恐装备;三是发改委拨付专项资金用于改扩建鄂旗看守所;四是上级机关拨付消防建设经费用于建设棋盘井消防队;五是旗政府及辖区管委会拨入技防建设经费用于建设乌兰镇及蒙西地区技防工程 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,482.60万元,其中:基本支出6,642.42万元,占65.50%;项目支出2,840.18万元,占30.00% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,642.41万元,其中:人员经费5,653.38万元,主要包括:基本工资486.55万元、津贴补贴1,027.38、奖金90.99万元、社会保障缴费142.04万元、万元、其他工资福利支出3,032.49万元、退休费298.56、生活补助17.41万元、住房公积金325.54万元,较上年增加172.52万元,主要原因是:为民警发放加班补贴及新录入12名公务员人员支出较上年度有所增加;公用经费989.03万元,主要包括:办公费121.38万元、印刷费1.83万元、手续费0.21万元、水费2.67万元、电费30.66万元、邮电费5.29万元、取暖费48.96万元、维修(护)费42.89万元、公务接待费6.97万元、被装购置费16.73万元、劳务费38.37万元、工会经费55.13万元、福利费91.89万元、公务用车运行维护费58.47万元、其他交通费用95万元、办公设备购置9.88万元、专用设备购置362.7万元,较上年减少657.68万元,主要原因是:2017年上级机关及同级财政部门拨入专项资金较多,所以部分费用从专项经费中支付,所以支出较上年度有所减少。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为233.50万元,支出决算为709.86万元,完成预算的304.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为702.89万元,完成预算的312.40%;公务接待费支出决算为6.97万元,完成预算的82.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是政府拨付我局车辆更新购置经费,我局更新购置26辆执法执勤车辆,3辆特种车辆。 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出709.86万元,公务用车购置及运行维护费支出702.89万元,占99.00%;公务接待费支出6.97万元,占1.00%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出702.89万元。其中:公务用车购置支出406.63万元,用于更新购置执法执勤车辆及特种车辆支出,较上年增加406.63万元,主要原因是政府拨付我局车辆更新购置经费,我局更新购置26辆执法执勤车辆,3辆特种车辆。公务用车运行维护费支出296.26万元,用于我局在用车辆的燃油和车辆维修及车辆保险等支出,车均运维费2.60万元,较上年减少57.73万元,主要原因是更新了车辆,减少了车辆维修费用,同时我局加强公用车管理也减少了车辆燃油的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为115辆。 

  公务接待费支出6.97万元。其中:国内公务接待费6.97万元,接待68批次,共接待689人次。主要用于一是接待上级机关检查人员;二是基层人员来局里培训人员。 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出989.03万元,比2016年减少657.68万元,降低了39.90%。主要原因是:2017年上级机关及同级财政部门拨入专项资金较多,所以部分费用从专项经费中支付,所以支出较上年度有所减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,025.38万元,其中:政府采购货物支出1,025.38万元,比2016年增加956.60万元,增长1,390.80%,主要原因是:旗财政拨付专项经费用于我局更新车辆及购置特警装备,同时我局加强采购管理,符合政府采购标准的一律采购政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少896.60万元,降低100.00%,主要原因是:我局2017年度实施的工程项目已在2016年度办理完招标采购手续; 

  截至20171231日,本部门共有车辆115辆,其中,一般执法执勤用车105辆,比2016年增加26.00,主要原因是:我局车辆老化严重,旗政府批复专项资金用于我局更新购置了执法执勤车辆26;特种专业技术用车8辆,比2016年增加2.00,主要原因是:我局一直未有特警车辆,经旗政府批准拨付专项资金用以购置特警反恐装备及2辆特警作战车辆;其他用车2辆,其他用车主要是通讯指挥车1,网络侦察车1,2016年增加1.00,主要原因是:根据业务需要我局新购置了一辆通讯指挥车。单位价值50万元以上通用设备20台(套),主要是网络监控系统,交通信号灯系统,技防监控系统,网络侦察车辆,办公业务用房,单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是乌兰镇城区监控系统和蒙西高新技术园区技防系统,比2016年增加2.00台(套),主要原因是新建设了乌兰镇城区监控系统和蒙西高新技术园区技防系统用于管控乌兰镇和蒙西地区的社会治安动态,提高破案率,增强人民群众生活安全感和满意度,打创平安鄂托克 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我局绩效考核办法正在研究制定中,所以我局在2017年未开展绩效考评工作  

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:韩梦笛      联系电话:0477-6214903 

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